|
|
Faktúra |
140260010
|
Školský prístup na portál KOZMIX na obd. 20 Nov 2026- 19.Nov 2028
|
998,00 |
s DPH |
26/32
|
|
10.03.2026 |
AGEMSOFT s.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260115
|
Licencia SmartBooks na 24 mesiacov. 01.Mar 2026 - 29.Feb 2028
|
1 950,00 |
s DPH |
|
OP-25-017
|
10.03.2026 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100120
|
Organizácia športového podujatia pre žiakov
|
98,00 |
s DPH |
26/30
|
|
10.03.2026 |
Bachledka ski and sun |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
pranie podľa dod.listu 343/26
|
92,67 |
s DPH |
26/26
|
|
10.03.2026 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2605600026
|
Kind WC sedátko s poklopom
|
84,87 |
s DPH |
26/33
|
|
10.03.2026 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290139723
|
elektrina Mš /ŠJ za obd. 01.02.-28.02. 2026
|
55,38 |
s DPH |
|
1667468
|
10.03.2026 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
žalúzie Isoline Prima pre školskú jedáleň
|
628,48 |
s DPH |
26/31
|
|
10.03.2026 |
Štefan Podracký ANPLAST |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100119
|
ZŠ Lyžiarsky výcvik_2026 pre13 žiakov
|
1 950.00 |
s DPH |
26/29
|
|
09.03.2026 |
Bachledka ski and sun |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
09.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/34
|
Nálepky na schody - vzorce, 12x,120-210cm x 12-13 cm
|
246,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262012064
|
27.2.2026_Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a poznámky pre L.Neupauerovú_webimár
|
29,00 |
s DPH |
26/28
|
|
05.03.2026 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
05.03.2026 |
08.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/36
|
Cena za 1 hod. práce, dodávka a odkanaliyovanie vody
|
377,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600036
|
interaktívny dotýkový monitor, Pro - Board Touchscreen 75´
|
1 690,00 |
s DPH |
26/25
|
|
05.03.2026 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
05.03.2026 |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026
|
Ročné členstvo_Mar 2026-Mar 2027
|
35,00 |
s DPH |
26/24
|
|
03.03.2026 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
03.03.2026 |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600030
|
správa siete a servis PC 02/2026,
|
408,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
03.03.2026 |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384677822
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.02.-28.02.2026
|
88,56 |
s DPH |
|
10672067
|
03.03.2026 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
05.03.2026 |
08.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260071
|
dodanie a montáž materálu - výmena čerpadla
|
729,39 |
s DPH |
26/20
|
|
02.03.2026 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383022
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.03.-31.03.2026
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.03.2026 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260008
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Feb 26´
|
8,61 |
s DPH |
|
001-062019
|
02.03.2026 |
Ylios GB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600003
|
Ročný poplatok za poskyt.služieb balíčka Zborovňa Komplet ta obd. 2027/1-2029/12
|
608,41 |
s DPH |
|
VK/09/03/0
|
02.03.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.03.2026 |
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268467
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany za obd. 3/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2024KŠ9699-1
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.03.2026 |
07.03.2026 |
