|
|
Faktúra |
3924
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia október 2024
|
1 060,50 |
s DPH |
2824
|
|
31.10.2024 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2161024
|
Programátor myčky M-1000, cestovanie k zákaz. Kežmarok- Ždiar a späť.
|
216,48 |
s DPH |
24/95
|
|
31.10.2024 |
Sopko Peter - SERVIS |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82402526
|
Superclian 5l
|
95,04 |
s DPH |
24/94
|
|
31.10.2024 |
XINTEX |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240565
|
Tanier oválny
|
127,97 |
s DPH |
24/96
|
|
22.10.2024 |
PLINIUS s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241014
|
Administratívne práce pri príprave žiadosti o dotáciu z Envirofondu pre projekt "Extérier. envirouč"
|
250,00 |
s DPH |
24/92
|
|
22.10.2024 |
Incito s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250268
|
Servis kotla -Mš, Servis kotla- ZŠ, doprava
|
305,04 |
s DPH |
25/133
|
|
08.09.2025 |
Jaroslav Hrebík - kúrenie |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240417
|
pranie podľa dod.listu 1753/24
|
105,42 |
s DPH |
24/89
|
|
16.10.2024 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42000040
|
Dopadová plocha doska Grass, Balenie + manipulácia, preprava
|
1 560,54 |
s DPH |
24/102
|
|
08.11.2024 |
Bonita Group Service SK s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
Workshop podporných opatrení pre žiakov so ŠVVP_25.10.2024
|
89,00 |
s DPH |
24/93
|
|
16.10.2024 |
Súkromné špec. centrum poradenstva a prev. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240125668
|
Čistiace prostriedky ( Floor záhrada, Krystal olejový osviežovač, black )
|
48,13 |
s DPH |
24/87
|
|
16.10.2024 |
Plastobal SK s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5403312
|
Podnos servírovací protišmykový s okrajom 37x53 cm
|
34,32 |
s DPH |
24/91
|
|
16.10.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100872
|
Tekuté mydlo antibakteriálne BANN 5l
|
33,70 |
s DPH |
24/86
|
|
16.10.2024 |
Quick Service Slovakia s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2552403547
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Sep.2024
|
10,24 |
s DPH |
|
1700
|
16.10.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410152009
|
potraviny
|
10,27 |
s DPH |
401/2024
|
|
30.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124318768
|
potraviny
|
19,18 |
s DPH |
386/2024
|
|
30.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243682
|
potraviny
|
20,13 |
s DPH |
398/2024
|
|
30.12.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
potraviny
|
40,30 |
s DPH |
390/2024
|
|
30.12.2024 |
Dávid Szekély |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410152315
|
potraviny
|
66,22 |
s DPH |
392/2024
|
|
30.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1024563291
|
potraviny
|
90,50 |
s DPH |
393/2024
|
|
30.12.2024 |
RYBA Žilina, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224040882
|
Oprava - PHP Práškový 6 kg, snehový 2 kg, snehový 5 kg, predaj, kontrola PHP, kONTROLA HYDRANTOV
|
302,62 |
s DPH |
24/99
|
|
07.11.2024 |
Livonec SK, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
07.11.2024 |
13.11.2024 |