Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zs s Ms Zdiar Základná škola s MŠ Ždiar ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Ždiar ZŠ Ždiar Zš Mš Ždiar Zš s MŠ Ždiar Zš s Mš Ždiar Zš s Mš Ždiar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202421201	zdroj pre IBIZA reproduktor	36,80	s DPH	24/131		23.12.2024	Peter Šablatura PROMUS	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	23.12.2024	29.12.2024
	Faktúra	8640551249	plyn ZŠ,ŠJ	1 979,00	s DPH		9106607775	01.02.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	02.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	8640551250	plyn ZŠ	5,00	s DPH		9106607776	01.02.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	02.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	194496	Lyžiarsky kurz 7.-10. januára 2025 pre M. Zapalača	183,00	s DPH	24/132		20.12.2024	NIVAM krajské pracovisko Prešov	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	20.12.2024	26.12.2024
	Faktúra	8400145252	plyn ZŠ, ŠJ	1 463,02	s DPH		9106607775	28.03.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	28.03.2024	03.04.2024
	Faktúra	8650418418	plyn MŠ za obd.01.05-31.05.2024	267,52	s DPH		9106607774	13.05.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	13.05.2024	19.05.2024
	Faktúra	2290275335	elektrina MŠ 01.04-30.04.2024	92,88	s DPH		1667468	13.05.2024	Vsl. energetika a.s.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	13.05.2024	19.05.2024
	Faktúra	8650418417	plyn ZŠ	5,00	s DPH		9106607776	13.05.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	13.05.2024	19.05.2024
	Faktúra	524122022	ZŠ/ŠJ: Vodné a stočné obd: 27.1-18.4.2024	275,00	s DPH		215/188/17Pv	29.04.2024	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	29.04.2024	05.05.2024
	Faktúra	524122043	MŠ vodné obd.: 27.1-18.4.2024	142,85	s DPH		490/188/05P	29.04.2024	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	29.04.2024	05.05.2024
	Faktúra	1024040197	výkon zodpovednej osoby za obd. 04/2024	40,80	s DPH		ZO/2018Z9699	29.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	29.04.2024	05.05.2024
	Faktúra	8920060612	plyn ZŠ, ŠJ nedoplatok ku vyúčtovaniu za obd. 01.01-22.03.2024	388,22	s DPH		9106607775	22.04.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	22.04.2024	28.04.2024
	Faktúra	8611672433	plyn ZŠ	5,00	s DPH		9106607776	12.04.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	12.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	224040232	Technik PO za 1.Q 2024	132,00	s DPH		D022025/01012015	05.04.2024	Livonec SK, s.r.o.	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	05.04.2024	11.04.2024
	Faktúra	8400145250	plyn MŠ	267,52	s DPH		9106607774	27.03.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	28.03.2024	02.04.2024
	Faktúra	8611585089	plyn ZŠ, ŠJ	1 979,00	s DPH		9106607775	01.02.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	02.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	8650334239	plyn ZŠ	5,00	s DPH		9106607776	08.03.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	11.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	8650334239	plyn ZŠ,ŠJ	1 979,00	s DPH		9106607775	08.03.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	11.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	7152501164	Fakturácia za dodávku elektriny za r. 2024	0,51	s DPH		490000024	22.01.2025	Vsl. energetika a.s.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	22.01.2025	28.01.2025
	Faktúra	8650334241	plyn MŠ	359,00	s DPH		9106607774	08.03.2024	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	11.03.2024	14.03.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1590