|
|
Faktúra |
9001759093
|
poštovné služby za mesiac Jan´2025
|
36,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
10.02.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001698842
|
poštovné služby za mesiac Máj 2024
|
5,40 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
14.06.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9001685635
|
poštovné
|
20,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
22.04.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001692288
|
poštovné služby za mesiac Apr 2024
|
17,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
13.05.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.05.2024 |
19.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001676341
|
poštovné
|
6,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
18.03.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001701200
|
podaj zásielok v mesiaci Máj 2024
|
7,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
14.06.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9001774458
|
poštovné služby za mesiac Mar´2024
|
57,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
15.04.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001706782
|
poštovné služby za mesiac Jún 2024
|
18,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
09.07.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9001662856
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
11.01.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241073135
|
poistenie PC v ZŠ zabezpečené cez EduID na obd. 20.3.2025-19.03. 2026
|
379,68 |
s DPH |
|
241017313
|
25.03.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2409376583
|
poistenie PC v ZŠ zabezpečené cez EduID v r.2023na obd. 16.1-15.1.2026
|
130,32 |
s DPH |
|
240937658
|
20.01.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.01.2025 |
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240092024
|
Školenie kvalifikačných predpokladov v školstve_ seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
24/82
|
25.09.2024 |
Kantorka, n.o., |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524122022
|
ZŠ/ŠJ: Vodné a stočné obd: 27.1-18.4.2024
|
275,00 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
29.04.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.04.2024 |
05.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524102855
|
ZŠ/ŠJ: Voda
|
420,44 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
13.02.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
524151866
|
ZŠ/ŠJ: Vodné obd: 19.4-19.07.2024
|
390,18 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
05.08.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
05.08.2024 |
11.08.2024 |
|
|
Faktúra |
525100650
|
ZŠ/ŠJ: Vodné a stočné obd: 17.10. 2024-23.01.2025
|
462,97 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
10.02.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
524174653
|
ZŠ/ŠJ: Vodné a stočné obd: 20.07-16.10.2024
|
212,30 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
31.10.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8362715624
|
telefón ŠKD za obd. 08.12-07.01.2025
|
5,31 |
s DPH |
|
10672067
|
22.01.2025 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8364309413
|
telefón ŠKD za obd. 08.01-07.02.2025
|
5,15 |
s DPH |
|
10672067
|
19.02.2025 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8365632547
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.02.-28.02.2025
|
75,29 |
s DPH |
|
10672067
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.03.2025 |
20.03.2025 |