|
|
Faktúra |
241072
|
potraviny
|
611,10 |
s DPH |
134/2024
|
|
30.04.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301117
|
potraviny
|
599,25 |
s DPH |
77/2024
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231734
|
potraviny
|
584,88 |
s DPH |
211/2023 Š
|
|
03.07.2023 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
138
|
HP Laserjet
|
581,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
kanc. potreby pre žiakov MŠ predškoláci
|
581,85 |
s DPH |
101
|
|
06.10.2023 |
Gabriela Andrášová NATY-papierníctvo |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/39
|
Komoda Carlos, biela matná
|
578,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Moebelix |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000640
|
Komoda Carlos, biela matná
|
578,00 |
s DPH |
25/39
|
|
25.03.2025 |
Moebelix |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250778
|
potraviny
|
563,29 |
s DPH |
083/2025
|
|
21.03.2025 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/88
|
dodanie a montáž
|
554,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250453
|
potraviny
|
551,04 |
s DPH |
051/2025
|
|
27.02.2025 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24060
|
potraviny
|
547,71 |
s DPH |
35/2024
|
|
05.02.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
06.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1912310437
|
potraviny
|
546,23 |
s DPH |
242/2023
|
|
26.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240395
|
učebnice ZŚ
|
544,80 |
s DPH |
24/55
|
|
27.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240395
|
učebnice ZŚ
|
544,80 |
s DPH |
24/55
|
|
27.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512109
|
PC zostava HP Pro Tower 290, G9/i5 - 12500/8 GB, december 2024
|
541,90 |
s DPH |
24/137
|
|
30.12.2024 |
Change Computer s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.12.2024 |
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24/137
|
PC zostava HP Pro Tower
|
541,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Change Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
625902045
|
Hole SILVA Walking Aluminum Co
|
540,01 |
s DPH |
25/127
|
|
22.08.2025 |
VAVRYS CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25/127
|
Hole SILVA Walking Aluminum Co
|
540,01 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
VAVRYS CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
22.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
129
|
Základná sada
|
540,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
25/8
|
Stravovanie/catering
|
538,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Hotelconsult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.01.2025 |