Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zs s Ms Zdiar Základná škola s MŠ Ždiar ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Ždiar ZŠ Ždiar Zš Mš Ždiar Zš s MŠ Ždiar Zš s Mš Ždiar Zš s Mš Ždiar	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24/87	Prostriedky na umývanie	48,13	s DPH			30.10.2024	Plastobal SK s.r.o.	ZŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar		30.10 2024
	Objednávka	24/85	Toner	54,04	s DPH			30.10.2024	Toner Partner	ZŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar		30.10 2024
	Faktúra	864145208	plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.30.-31.10.2025	5,00	s DPH		9106607777	14.10.2025	SPP	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	14.10.2025	19.10.2025
	Faktúra	114500	Toner pre Brother tlačiareň(zborovna-1 stupeň) Toner pre Brother tlačiareň	349,15	s DPH	25/146		13.10.2025	interNETmania SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	13.10.2025	18.10.2025
	Faktúra	001956	LED žiarovka 13 w E27 400k	10,36	s DPH	25/148		02.10.2025	MODOM PODHALE Sp z.o.o.	ZŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar	02.10.2025	07.10.2025
	Faktúra	3525	stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_aug 2025	193,20	s DPH	3525		30.09.2025	Školská jedaleň ZŠ Ždiar	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	30.09.2025	05.10.2025
	Faktúra	2000167003	LUX-Tools krycia plachta s očkami	36,97	s DPH	25/125		30.09.2025	OBI Slovakia s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	30.09.2025	05.10.2025
	Faktúra	200167046	Rohož z umelej trávy Barcelona 200x100cm	45,06	s DPH	25/125		30.09.2025	OBI Slovakia s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	30.09.2025	05.10.2025
	Objednávka	25/141	LUX-Tools krycia plachta s očkami	82,03	s DPH			28.09.2025	OBI Slovakia s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	20.08.2025	03.10.2025
	Faktúra	1730925	Vypínač 6pol s konektorom, náklady na cestovanie, oprava kombimovaného elektro/plyn	170,97	s DPH	24/97		24.09.2025	Sopko Peter - SERVIS	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	24.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	1372025	11.9.2025 Pracovné stretnutie, MŠ Poprad (Vasičáková)	39,00	s DPH	25/139		24.09.2025	Progres MG, s.r.o.	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	24.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	20205	Predplatné časopisu Zvonček na šk. rok 2025/26: 10 čísel	8,00	s DPH	25/138		23.09.2025	NOMIland, s.r.o.	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	23.09.2025	28.09.2025
	Faktúra	9001812831	poštovné služby za mesiac Aug´2025	14,00	s DPH		283/2023/PkZak-ORa	23.09.2025	Slovenská Pošta	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	23.09.2025	28.09.2025
	Faktúra	8375480381	telefón ŠKD za obd. 08.08-07.09.2025	10,74	s DPH		10672067	23.09.2025	Slovak Telekom	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	23.09.2025	28.09.2025
	Faktúra	125226931	potraviny	36,46	s DPH	244/2025		22.09.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	22.09.2025	27.09.2025
	Faktúra	2510130010	potraviny	110,74	s DPH	251/2025		22.09.2025	LUNYS, s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	22.09.2025	27.09.2025
	Faktúra	8025504631	potraviny	54,43	s DPH	247/2025		22.09.2025	Pekáreň GROS, spol. s.r.o.	Zs s Ms Zdiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	22.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	1025192	Kalibrácia váh, nastavenie váh pred overením	202,95	s DPH	25/142		16.09.2025	SAGAP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrašová	Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar	16.09.2025	21.09.2025
	Faktúra	1209229605	Industrol 4L Slonová kosť	41,20	s DPH	25/137		12.09.2025	Bjalončík Farby Laky Drogéria	ZŠ s MŠ Ždiar	Mgr. Jana Andrašová	Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar	12.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	383625	potraviny	438,77	s DPH	226/2025		10.09.2025	MEGAS trade, s.r.o.	Zš s Mš Ždiar	Mgr. Jana Andrášová	Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar	10.09.2025	15.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1869