|
|
Faktúra |
1008683801
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.05.-31.05.2025
|
85,61 |
s DPH |
|
10672067
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100420
|
Toaletný papier Jumbo 19 cm Katrin
|
177,12 |
s DPH |
25/99
|
|
16.06.2025 |
Quick Service Slovakia s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400668
|
Čísielkový domček 1 vrátane, e-učebnice, Písanka pre 1. roč. Písanie v 1. roč.
|
142,50 |
s DPH |
25/92
|
|
16.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1044491
|
poznávanie nádeje. Prac.zošit pre 4. roč., Hudobná výchova pre 1.ročník, Cesta dôvery - prac.zošit pre2. roč. Cesta viery - prac. zošit pre 3 roč.
|
125,40 |
s DPH |
25/95
|
|
16.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.04.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina Mš /ŠJ za obd. 01.05.-31.-05. 2025
|
117,88 |
s DPH |
|
1667468
|
16.06.2025 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250262
|
pranie podľa dod.listu 1013/25
|
109,20 |
s DPH |
25/90
|
|
16.06.2025 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400794
|
Geografia pre 8 ročník vrátane e-učebnice
|
86,80 |
s DPH |
25/94
|
|
16.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250138
|
Pečiatkový štočok Colop 20, 40, samo farbiaca pečiatka
|
60,20 |
s DPH |
25/98
|
|
16.06.2025 |
Topart 96, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2552502258
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Máj´ 2025
|
20,97 |
s DPH |
|
1700
|
16.06.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369082471
|
telefón ŠKD za obd. 08.05-07.06.2025
|
6,79 |
s DPH |
|
10672067
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060208
|
výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9699
|
03.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Máj´25
|
7,17 |
s DPH |
|
001-062019
|
02.06.2025 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24250009
|
časopis "Zvonček" rok 2025/2026
|
16,00 |
s DPH |
25/87
|
|
02.06.2025 |
ARES s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25225
|
obed v dňoch 27.05./ 28.05.2025 počas školenia v Kežm
|
37,50 |
s DPH |
25/88
|
|
02.06.2025 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632618
|
plyn ZŠ/ŠJ za obd. 01.06.-30-06.2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252886
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 06/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632619
|
plyn MŠ,ŠJ za obd. 01.06.-30.06.2025
|
359,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.06.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040829
|
Toner Xerox 106R03585 blck, horná trieda, toner Xerox horná trieda, Xerox original valec
|
437,88 |
s DPH |
25/89
|
|
02.06.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632617
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.06.-30.06.2025
|
1 423.00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.06.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2425
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_máj 2025
|
938,70 |
s DPH |
2425
|
|
30.05.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.05.2025 |
04.06.2025 |
