|
|
Faktúra |
001956
|
LED žiarovka 13 w E27 400k
|
10,36 |
s DPH |
25/148
|
|
02.10.2025 |
MODOM PODHALE Sp z.o.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200167046
|
Rohož z umelej trávy Barcelona 200x100cm
|
45,06 |
s DPH |
25/125
|
|
30.09.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.09.2025 |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2000167003
|
LUX-Tools krycia plachta s očkami
|
36,97 |
s DPH |
25/125
|
|
30.09.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.09.2025 |
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3525
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_aug 2025
|
193,20 |
s DPH |
3525
|
|
30.09.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.09.2025 |
05.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/141
|
LUX-Tools krycia plachta s očkami
|
82,03 |
s DPH |
|
|
28.09.2025 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.08.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1730925
|
Vypínač 6pol s konektorom, náklady na cestovanie, oprava kombimovaného elektro/plyn
|
170,97 |
s DPH |
24/97
|
|
24.09.2025 |
Sopko Peter - SERVIS |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
11.9.2025 Pracovné stretnutie, MŠ Poprad (Vasičáková)
|
39,00 |
s DPH |
25/139
|
|
24.09.2025 |
Progres MG, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001812831
|
poštovné služby za mesiac Aug´2025
|
14,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
23.09.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375480381
|
telefón ŠKD za obd. 08.08-07.09.2025
|
10,74 |
s DPH |
|
10672067
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20205
|
Predplatné časopisu Zvonček na šk. rok 2025/26: 10 čísel
|
8,00 |
s DPH |
25/138
|
|
23.09.2025 |
NOMIland, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510130010
|
potraviny
|
110,74 |
s DPH |
251/2025
|
|
22.09.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8025504631
|
potraviny
|
54,43 |
s DPH |
247/2025
|
|
22.09.2025 |
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125226931
|
potraviny
|
36,46 |
s DPH |
244/2025
|
|
22.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125127863
|
Dámske tričko Classic New - Biela M, Textil
|
77,51 |
s DPH |
25/128
|
|
22.09.2025 |
Dual Trade s.r.o. (Dobrý textil) |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025192
|
Kalibrácia váh, nastavenie váh pred overením
|
202,95 |
s DPH |
25/142
|
|
16.09.2025 |
SAGAP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
16.09.2025 |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1209229605
|
Industrol 4L Slonová kosť
|
41,20 |
s DPH |
25/137
|
|
12.09.2025 |
Bjalončík Farby Laky Drogéria |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
383625
|
potraviny
|
438,77 |
s DPH |
226/2025
|
|
10.09.2025 |
MEGAS trade, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3425
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_aug_ 2025
|
34,96 |
s DPH |
3425
|
|
10.09.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3325
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF 0825
|
66,24 |
s DPH |
3325
|
|
10.09.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25734
|
potraviny
|
86,92 |
s DPH |
236/2025
|
|
10.09.2025 |
Dávid Szekély |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.09.2025 |
15.09.2025 |