|
Faktúra |
|
faktury 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1324
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia
|
743,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina MŠ 01.03-31.03.2024
|
129,86 |
s DPH |
|
1667468
|
22.04.2024 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001685635
|
poštovné
|
20,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
22.04.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
834689693
|
telefon ZŠ, MŠ, ŠJ za obd 01.03-31.03.2024
|
73,39 |
s DPH |
|
9928912314, 2029204157, 9946578373
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347258747
|
telefon ŠKD
|
4,73 |
s DPH |
|
9928912314, 2029204157, 9946578373
|
18.04.2024 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672432
|
plyn ZŠ,ŠJ
|
1 979.00 |
s DPH |
|
9106607775
|
12.04.2024 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672434
|
plyn MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
9106607774
|
12.04.2024 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201022
|
internet 01.04.-30.04.2024 pre MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
211022
|
12.04.2024 |
HGData s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE
|
7,00 |
s DPH |
|
001-062019
|
12.04.2024 |
Ylios GB s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1224
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ
|
225,25 |
s DPH |
5024
|
|
28.03.2024 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1124
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zam-cov_SF 0324
|
284,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000032
|
správa siete a servis PC
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400019
|
správa siete a servis PC
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1824
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia
|
826,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290139723
|
elektrina
|
723,54 |
s DPH |
|
1351171
|
18.03.2024 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2552400764
|
odvoz odpadu
|
10,24 |
s DPH |
|
1700
|
18.03.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345460467
|
telefon ŠKD
|
10,07 |
s DPH |
|
9928912314, 2029204157, 9946578373
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE
|
7,00 |
s DPH |
|
001-062019
|
18.03.2024 |
Ylios GB s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001676341
|
poštovné
|
6,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
18.03.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |