|
Faktúra |
|
faktury 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202501002
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 01/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
14.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Jan´24
|
7,17 |
s DPH |
|
001-062019
|
10.02.2025 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458118
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.02.-28.02.2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607776
|
10.02.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061666
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.01.-31.01.2025
|
1 979.00 |
s DPH |
|
9106607775
|
04.02.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061668
|
plyn MŠ za obd. 01.01-31.-01.2025
|
359,00 |
s DPH |
|
9106607774
|
04.02.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061667
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.01.-31.01.2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607776
|
04.02.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362715624
|
telefón ŠKD za obd. 08.12-07.01.2025
|
5,31 |
s DPH |
|
10672067
|
22.01.2025 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2409376583
|
poistenie PC v ZŠ zabezpečené cez EduID v r.2023na obd. 16.1-15.1.2026
|
130,32 |
s DPH |
|
240937658
|
20.01.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.01.2025 |
26.01.2025 |
|
|
Faktúra |
525100669
|
MŠ vodné obd.: 17.10.-23.01.2025
|
30,01 |
s DPH |
|
490/188/05P
|
10.02.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina Mš za obd. 01.12.-31.12. 2024
|
232,00 |
s DPH |
|
1667468
|
14.01.2025 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362446697
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.12.-31.12.2024
|
73,39 |
s DPH |
|
10672067
|
14.01.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010256
|
výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
40,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9699
|
14.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201022
|
internet 01.01.2025-31.01.2025 pre MŠ
|
10,25 |
s DPH |
|
211022
|
14.01.2025 |
HGData s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2552404718
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Dec´ 2024
|
10,24 |
s DPH |
|
1700
|
14.01.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290139723
|
elektrina ZŠ, ŠJ za obd. 01.12.-31.12. 2024
|
7,82 |
s DPH |
|
1351171
|
14.01.2025 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2552404327
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Nov´ 2024
|
20,46 |
s DPH |
|
1700
|
10.02.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001759093
|
poštovné služby za mesiac Jan´2025
|
36,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
10.02.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Nov´24
|
7,00 |
s DPH |
|
001-062019
|
04.12.2024 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8364309413
|
telefón ŠKD za obd. 08.01-07.02.2025
|
5,15 |
s DPH |
|
10672067
|
19.02.2025 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |