|
|
Faktúra |
1026116582
|
zszdiar_1(The Hosting) od 27.4.2026-28.4.2027, Smart 20GB
|
73,65 |
s DPH |
25/61
|
|
31.03.2026 |
WebSupport, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1426
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_ mar 2026
|
947,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1326
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ mar 2026
|
171,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1226
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF mar ´26
|
324,72 |
s DPH |
5125
|
|
31.03.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.03.2026 |
05.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600265
|
Materiál na nábytok pre informatickú učebňu
|
1 274,41 |
s DPH |
26/51
|
|
30.03.2026 |
KRaF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.03.2026 |
04.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1937926191
|
Knihy
|
122,51 |
s DPH |
26/52
|
|
30.03.2026 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.03.2026 |
04.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1306224847
|
Skartovačka LEITZ IQ Autofeed 150, páková rezačka KW, Doprava , Olejový papier
|
666,46 |
s DPH |
26/53
|
|
30.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.03.2026 |
04.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1306226005
|
Skartovačka LEITZ IQ Autofeed 150, páková rezačka KW, Doprava
|
589,88 |
s DPH |
26/53
|
|
30.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.03.2026 |
04.04.2026 |
|
|
Faktúra |
229550655
|
univerzal s 2013/6003 9l
|
71,70 |
s DPH |
26/50
|
|
26.03.2026 |
Mária Džuganová - Farby laky |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229550655
|
Colorlak color 4kg, štetec plochý
|
71,70 |
s DPH |
26/50
|
|
23.03.2026 |
Mária Džuganová - Farby laky |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229519388
|
penetrácia hlbková KREISEL 302, Grund, páska valček Motopren
|
48,80 |
s DPH |
26/49
|
|
23.03.2026 |
Belanské stavebniny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229550656
|
Vrecká do Karcher vysavača
|
6,90 |
s DPH |
26/48
|
|
23.03.2026 |
Centrodom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3229519389
|
Potreby pre domacich kutilov
|
5,00 |
s DPH |
26/47
|
|
23.03.2026 |
Tedi Betriebs s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260050
|
Konferenčný balík -účasť na odbornej konferencií vrátane org.nákladov
|
370,00 |
s DPH |
26/44
|
|
20.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4383017794
|
Vrecká do Karcher vysavača
|
15,40 |
s DPH |
26/38
|
|
20.03.2026 |
Allegro Retails , a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100156
|
MŠ_predškolské deti (13) - lyžiarsky výcvik s 2 inštruktormi
|
720,00 |
s DPH |
26/46
|
|
20.03.2026 |
Bachledka ski and sun |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
20.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261031020
|
Špecifiká účtovania v samospráve pre RO/PO - 3 séria podujatí v dňoch 08-15. apríla 2026 v KE
|
195,00 |
s DPH |
26/45
|
|
20.03.2026 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229584034
|
Kre Granule na upchatie rúrok sifónov
|
17,68 |
s DPH |
26/43
|
|
19.03.2026 |
MODOM PODHALE Sp z.o.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229584035
|
Perlátor na vodovdný kohútik M24, KOBI,
|
131,58 |
s DPH |
26/43
|
|
19.03.2026 |
MODOM PODHALE Sp z.o.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600040
|
správa siete a servis PC 03/2026 -6/2026
|
1 635,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.03.2026 |
24.03.2026 |