|
|
Faktúra |
2600039
|
DLP, inštalačné kanály, Káble
|
897,90 |
s DPH |
26/41
|
|
18.03.2026 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2410173135
|
poistenie PC v ZŠ zabezpečené cez EduID na obd.20.3..2026- 19.3.2027
|
379,68 |
s DPH |
|
241017313
|
18.03.2026 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
460326
|
Telesotopné SE, oprava komninovaného elektro/plyn, náklady na cestovanie
|
227,55 |
s DPH |
26/42
|
|
18.03.2026 |
Sopko Peter - SERVIS |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201388
|
tlačivá
|
98,24 |
s DPH |
26/40
|
|
18.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260086
|
Buková postielka, matrac, plošina, stoličky, šatňová skriňa
|
3 305,00 |
s DPH |
26/39
|
|
17.03.2026 |
DREVODOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.03.2026 |
22.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1503229662
|
Záražka dodvier, hadica flexi, tekus, redukcia ...
|
111,99 |
s DPH |
26/37
|
|
16.03.2026 |
Eurotrend špak, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.03.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12260051
|
Cena za 1 hod. práce, dodávka a odkanaliyovanie vody
|
377,59 |
s DPH |
26/36
|
|
12.03.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5826449902
|
Vrecká do Karcher vysavača
|
15,40 |
s DPH |
26/38
|
|
12.03.2026 |
Allegro Retails , a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9001853555
|
poštovné služby za mesiac Feb´2026
|
62,43 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
11.03.2026 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260455
|
Dvojslovné vety papier 160g + Lamino Poštovné
|
20,20 |
s DPH |
26/35
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Lenka Retová |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
11.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384932599
|
telefón ŠKD za obd. 08.2.-.07.03.2026
|
11,16 |
s DPH |
|
10672067
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
11.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260115
|
Licencia SmartBooks na 24 mesiacov. 01.Mar 2026 - 29.Feb 2028
|
1 950,00 |
s DPH |
|
OP-25-017
|
10.03.2026 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
140260010
|
Školský prístup na portál KOZMIX na obd. 20 Nov 2026- 19.Nov 2028
|
998,00 |
s DPH |
26/32
|
|
10.03.2026 |
AGEMSOFT s.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
220260060
|
Vnútorný roh - červený, 42 cm, Modul 60 - modrý. Ukončovací oblúk , taburetky,
|
930,00 |
s DPH |
|
26/22
|
10.03.2026 |
BARIBAL s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
žalúzie Isoline Prima pre školskú jedáleň
|
628,48 |
s DPH |
26/31
|
|
10.03.2026 |
Štefan Podracký ANPLAST |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina Mš /ŠJ za obd. 01.02.-28.02. 2026
|
149,90 |
s DPH |
|
1667468
|
10.03.2026 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26180668
|
Nálepky na schody - vzorce, 12x,120-210cm x 12-13 cm
|
123,00 |
s DPH |
26/34
|
|
10.03.2026 |
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100120
|
Organizácia športového podujatia pre žiakov
|
98,00 |
s DPH |
26/30
|
|
10.03.2026 |
Bachledka ski and sun |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
pranie podľa dod.listu 343/26
|
92,67 |
s DPH |
26/26
|
|
10.03.2026 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2605600026
|
Kind WC sedátko s poklopom
|
84,87 |
s DPH |
26/33
|
|
10.03.2026 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2026 |
18.03.2026 |