|
|
Faktúra |
9047744936
|
Parkside Filtračné vrecká do vysávača, Náklady na prepravu
|
27,46 |
s DPH |
25/112
|
|
16.07.2025 |
Lidl Slovenská republika |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9001812831
|
poštovné služby za mesiac Aug´2025
|
14,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
23.09.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001806115
|
poštovné služby za mesiac Júl´2025
|
46,73 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
12.08.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.08.2025 |
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9001774458
|
poštovné služby za mesiac Mar´2024
|
57,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
15.04.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001759093
|
poštovné služby za mesiac Jan´2025
|
36,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
10.02.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.02.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001753965
|
poštovné služby za mesiac Dec´2024
|
18,20 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
19.02.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001744235
|
poštovné služby za mesiac Nov´2024
|
20,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
16.12.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.12.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9001735092
|
poštovné služby za mesiac Okt´2024
|
13,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
15.11.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9001729040
|
poštovné služby za mesiac Sep´2024
|
23,40 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
16.10.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9001720304
|
poštovné služby za mesiac Aug 2024
|
4,90 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
19.09.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9001714328
|
poštovné služby za mesiac Júl´2024
|
29,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
06.09.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
06.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9001706782
|
poštovné služby za mesiac Jún 2024
|
18,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
09.07.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9001701200
|
podaj zásielok v mesiaci Máj 2024
|
7,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
14.06.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9001698842
|
poštovné služby za mesiac Máj 2024
|
5,40 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
14.06.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9001692288
|
poštovné služby za mesiac Apr 2024
|
17,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
13.05.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.05.2024 |
19.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001685635
|
poštovné
|
20,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
22.04.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001676341
|
poštovné
|
6,30 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
18.03.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001662856
|
poštovné
|
1,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
11.01.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001662856
|
poštovné
|
17,00 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
13.02.2024 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8920060612
|
plyn ZŠ, ŠJ nedoplatok ku vyúčtovaniu za obd. 01.01-22.03.2024
|
388,22 |
s DPH |
|
9106607775
|
22.04.2024 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2024 |
28.04.2024 |