|
|
Faktúra |
1224053004
|
Multipack TonerPartner Toner, Premium pre HP85A, odpadová nádobka, balné
|
76,10 |
s DPH |
24/123
|
|
04.12.2024 |
Toner partneräLedum Kamara s.r.o.) |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1810057218
|
kancelárske pomôcky (nožnice, pexeso, farebný papier, šanon, spinky, folia, euro obal, magnety.. )
|
124,54 |
s DPH |
24/120
|
|
03.12.2024 |
Fuego.sk s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120087
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001605
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4, za obd. 06.12.2024-05.12.2025
|
68,88 |
s DPH |
24/116
|
|
29.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243295
|
Matematika 8, učebnica, Matematika 9, učebnica
|
129,21 |
s DPH |
24/115
|
|
28.11.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8081231584
|
Asmodee Dobble dosková hra, AUR - Twister spoločenská hra
|
25,19 |
s DPH |
24/112
|
|
15.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411173
|
Literárna výchova 5
|
96,75 |
s DPH |
24/113
|
|
28.11.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124087
|
8 kurz 1. pomoci_19.11.2024
|
90,00 |
s DPH |
24/111
|
|
28.11.2024 |
Súkromné špec. centrum poradenstva a prev. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240101287
|
prostriedok umýv. Ecolab LD12, prostriedokoplach. Ecolab RA10
|
85,99 |
s DPH |
24/110
|
|
28.11.2024 |
CORA GASTRO s.ro. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410507
|
Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ učebnica 2020
|
77,00 |
s DPH |
24/114
|
|
28.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110087
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
28.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100189
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 10/2024
|
22,56 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
28.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140240087
|
Školský prístup na portál KOZMIX na obd. Nov 2024-Nov 2025
|
499,00 |
s DPH |
24/109
|
|
15.11.2024 |
AGEMSOFT s.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24062
|
Vývoz žumpy v MŠ
|
240,00 |
s DPH |
24/101
|
|
15.11.2024 |
JK & MP business company, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240475
|
pranie podľa dod.listu 1997/24
|
90,29 |
s DPH |
24/103
|
|
15.11.2024 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024314
|
Servítky 33x33, 1 vrstv.500 ks, Násada na mop 40 cm, dlhý vlas
|
55,56 |
s DPH |
24/100
|
|
15.11.2024 |
Gastrology s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
88319732824
|
Zdravotnícke pomôcky (prvá pomoc)
|
55,63 |
s DPH |
24/81
|
|
25.09.2024 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409000802
|
Materialno-spotrebné normy a receptúry 2024-tvrdá väzba, poštovné
|
202,40 |
s DPH |
24/78
|
|
19.09.2024 |
ArtEdu spol s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina Mš /ŠJ za obd. 01.01.-31.-01. 2025
|
196,20 |
s DPH |
|
1667468
|
19.02.2025 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8024503230
|
potraviny
|
3,70 |
s DPH |
227/2024
|
|
03.06.2024 |
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
03.06.2024 |
09.07.2024 |