|
|
Faktúra |
72433529
|
potraviny
|
275,79 |
s DPH |
327/2024
|
|
08.11.2024 |
Tatranská Mliekáreň |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243102
|
potraviny
|
118,48 |
s DPH |
324/2024
|
|
08.11.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410120069
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
297/2024
|
|
19.10.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240500055
|
Pracovný zošit (1,2,3,4 ročník)
|
110,00 |
s DPH |
24/52
|
|
01.07.2024 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
01.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241094
|
Školský časopis A4, 6 str., 4+4, 80g BO
|
191,99 |
s DPH |
67
|
|
01.08.2024 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
01.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205357
|
tlačivá
|
108,14 |
s DPH |
24/1
|
|
24.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
kanc. potreby (Školská taška TOPGAL, zošity, dosky, ceruty, kufrík, výkresy A4 ...)
|
202,70 |
s DPH |
24/66
|
|
16.07.2024 |
Gabriela Andrášová NATY-papierníctvo |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240117605
|
A4T: Kancelársky papier A4 80g
|
119,70 |
s DPH |
24/66
|
|
16.07.2024 |
Plastobal SK s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
plavecký výcvik
|
356,00 |
s DPH |
24/62
|
|
09.07.2024 |
ZŠ Ľubica |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400063
|
Diamond lampa s modulom do EPSON EB-420
|
193,20 |
s DPH |
24/63
|
|
09.07.2024 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407000222
|
Online školenie k HACCP 03.07.2024 pre zamestnancov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
24/64
|
|
09.07.2024 |
ArtEdu spol s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240259
|
pranie podľa dod.listu 1096/24
|
82,25 |
s DPH |
24/60
|
|
09.07.2024 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1008683801
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.06.-30.06.2024
|
73,45 |
s DPH |
835405393
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24250009
|
časopis "Zvonček" rok 2024/2025
|
15,00 |
s DPH |
24/61
|
|
09.07.2024 |
ARES s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242865
|
potraviny
|
712,26 |
s DPH |
299/2024
|
|
19.10.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406261
|
učebnice ZŠ
|
38,94 |
s DPH |
24/68
|
|
26.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.08.2024 |
01.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24853
|
potraviny
|
354,71 |
s DPH |
301/2024
|
|
19.10.2024 |
Dávid Szekély |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72430734
|
potraviny
|
332,66 |
s DPH |
305/2024
|
|
19.10.2024 |
Tatranská Mliekáreň |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124266398
|
potraviny
|
160,33 |
s DPH |
308/2024
|
|
19.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242864
|
potraviny
|
144,91 |
s DPH |
300/2024
|
|
19.10.2024 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.10.2024 |
25.10.2024 |