|
|
Faktúra |
3425
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_aug_ 2025
|
34,96 |
s DPH |
3425
|
|
10.09.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3225
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia júl 2025
|
161,70 |
s DPH |
3225
|
|
31.07.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632618
|
plyn ZŠ/ŠJ za obd. 01.06.-30-06.2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250031
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Júl´25 platba na správny účet
|
8,61 |
s DPH |
|
001-062019
|
18.08.2025 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.08.2025 |
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
24250009
|
časopis "Zvonček" rok 2025/2026
|
16,00 |
s DPH |
25/87
|
|
02.06.2025 |
ARES s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202513596
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 09/2025
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9699
|
09.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.09.2025 |
14.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250138
|
Pečiatkový štočok Colop 20, 40, samo farbiaca pečiatka
|
60,20 |
s DPH |
25/98
|
|
16.06.2025 |
Topart 96, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
16.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202512987
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 09/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
08.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8631765066
|
plyn MŠ,ŠJ za obd. 01.09.-30.09.2025
|
359,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
08.09.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25040829
|
Toner Xerox 106R03585 blck, horná trieda, toner Xerox horná trieda, Xerox original valec
|
437,88 |
s DPH |
25/89
|
|
02.06.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
02.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631765065
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.09.-30.09.2025
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
08.09.2025 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.09.2025 |
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375480381
|
telefón ŠKD za obd. 08.08-07.09.2025
|
10,74 |
s DPH |
|
10672067
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.09.2025 |
28.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2552503046
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Júl´ 2025
|
10,49 |
s DPH |
|
1700
|
12.08.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.08.2025 |
17.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Prace na MŠ - montáž snehzábran
|
630,00 |
s DPH |
25/102
|
|
20.06.2025 |
JMP Strechy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
500905641
|
Predškolská výchova č.1/2025-1/2026
|
13,79 |
s DPH |
25/109
|
|
23.06.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
23.06.2025 |
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
Ubytovanie za školu v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka, Stravovanie, Miestny poplatok.
|
2 000,00 |
s DPH |
25/81
|
|
20.05.2025 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
20.05.2025 |
25.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510056006
|
potraviny
|
15,79 |
s DPH |
151/2025
|
|
13.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.05.2025 |
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72515406
|
potraviny
|
149,52 |
s DPH |
158/2025
|
|
13.05.2025 |
Tatranská Mliekáreň |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.05.2025 |
18.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025502501
|
potraviny
|
91,13 |
s DPH |
164/2025
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025502502
|
potraviny
|
22,71 |
s DPH |
148/2025
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.05.2025 |
26.05.2025 |