|
|
Faktúra |
1725
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF 0425
|
324,72 |
s DPH |
1725
|
|
30.04.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1925
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia apríl 2025
|
947,10 |
s DPH |
1925
|
|
30.04.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1825
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_apríl 2025
|
196,46 |
s DPH |
1825
|
|
30.04.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500433
|
Stolová noha 820/69 mm chróm, Olepenie,
|
267,70 |
s DPH |
25/73
|
|
22.04.2025 |
KRaF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25030277
|
Poplatok za aktualizačné vzdelávanie Matematika a Tvorivé čítanie pre D.Mačakovú
|
19,00 |
s DPH |
24/72
|
|
22.04.2025 |
ABCedu pre vzdelávanie |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500115
|
dlažba MONDO Dark Beige
|
732,40 |
s DPH |
25/71
|
|
22.04.2025 |
Belanské stavebniny, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2552501414
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Mar´ 2025
|
20,97 |
s DPH |
|
1700
|
15.04.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001774458
|
poštovné služby za mesiac Mar´2024
|
57,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
15.04.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250401
|
Psychohygiena v pedagog.praxi interaktívna odb.diskusia
|
100,00 |
s DPH |
25/69
|
|
15.04.2025 |
Psychomet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290275335
|
elektrina Mš /ŠJ za obd. 01.03.-31.-03. 2025
|
130,69 |
s DPH |
|
1667468
|
15.04.2025 |
Vsl. energetika a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5925008383
|
verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
25/70
|
|
15.04.2025 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367494853
|
telefón ŠKD za obd. 08.02-07.03.2025
|
5,26 |
s DPH |
|
10672067
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
200325
|
9.04.2025_Základná administratíva pre riaditeľov, ekonómov a personalistov MŠ pre L.Neupauerovú
|
28,00 |
s DPH |
25/68
|
|
14.04.2025 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.04.2025 |
20.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100425
|
10.04.2025_Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO, pre L.Neupauerovú
|
25,00 |
s DPH |
25/67
|
|
11.04.2025 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
11.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1251046135
|
NUTREND šejker, 600 ml, poštovné
|
22,49 |
s DPH |
25/66
|
|
09.04.2025 |
MTBiker, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4001992104
|
poštové služby za zaslanie umeleck.prác pre Vytv.súťaž Goral
|
4,70 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
09.04.2025 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Mar´24
|
7,17 |
s DPH |
|
001-062019
|
04.04.2025 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225040243
|
Technik PO za 1.Q 2025
|
135,30 |
s DPH |
|
D022025/01012015
|
04.04.2025 |
Livonec SK, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
352118661
|
Korková doska, balné a poštovné
|
18,96 |
s DPH |
25/65
|
|
04.04.2025 |
Internet-Handel, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025118919
|
doména zszdiar.sk (sk-doména) od 01.05.2025-01.05.2026
|
19,56 |
s DPH |
25/62
|
|
04.04.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.04.2025 |
10.04.2025 |