|
|
Faktúra |
472024
|
potraviny
|
278,06 |
s DPH |
360/2024
|
|
28.11.2024 |
MEGAS trade, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Feb´24
|
7,17 |
s DPH |
|
001-062019
|
28.02.2025 |
Ylios GB s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3229558920
|
dektra sadrové lepidlo, uni lepidlo, omietková malta, eko biely, zemina
|
226,38 |
s DPH |
25/29
|
|
13.03.2025 |
MODOM PODHALE Sp z.o.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
13.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
983
|
10 priehradková skriňa na úschovu cenností
|
224,13 |
s DPH |
25/27
|
|
10.03.2025 |
FF Consulting. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
10.03.2025 |
16.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3229491515
|
Látka na závesy pre triedy a stolička pre IT učebňu
|
223,61 |
s DPH |
25/26
|
|
05.03.2025 |
Merkury Market |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
11.9.2025 Pracovné stretnutie, MŠ Poprad (Vasičáková)
|
39,00 |
s DPH |
25/139
|
|
24.09.2025 |
Progres MG, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Ročné členstvo_Mar 2025-Mar 2026
|
35,00 |
s DPH |
25/25
|
|
04.03.2025 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
260225
|
27.3.2025_Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO
|
31,00 |
s DPH |
25/24
|
|
04.03.2025 |
RVC Michalovce |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
04.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0925
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia február 2025
|
718,20 |
s DPH |
0925
|
|
28.02.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0825
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_február 2025
|
129,96 |
s DPH |
0825
|
|
28.02.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0725
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF 0225
|
246,24 |
s DPH |
0725
|
|
28.02.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0325
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF 0125
|
307,44 |
s DPH |
0325
|
|
31.01.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
31.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500014
|
DATACOM FTP Cat5e kabel
|
135,05 |
s DPH |
25/16
|
|
28.02.2025 |
Maroš Javorský 3DATA |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250101062
|
prostriedok oplach. Ecolab RA10 , 10kg 60ks/pal
|
40,11 |
s DPH |
25/131
|
|
28.08.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1323290304
|
Sada akrylových farieb, poštovné
|
27,30 |
s DPH |
25/20
|
|
28.02.2025 |
ARTMIE, spol. s. r. o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100133
|
ZŠ Lyžiarsky výcvik_2025
|
1 800,00 |
s DPH |
25/14
|
|
24.02.2025 |
Bachledka ski and sun |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
24.02.2025 |
02.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365899960
|
telefón ŠKD za obd. 08.02-07.03.2025
|
5,03 |
s DPH |
|
10672067
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250015223
|
Komoda 4-You YUK07 betónový vzhľad, dub
|
104,98 |
s DPH |
25/15
|
|
21.02.2025 |
Moebelix |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
pranie podľa dod.listu 60/25
|
149,31 |
s DPH |
25/13
|
|
19.02.2025 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2552500366
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Jan´ 2025
|
20,97 |
s DPH |
|
1700
|
19.02.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.02.2025 |
25.02.2025 |