|
|
Objednávka |
24/87
|
Prostriedky na umývanie
|
48,13 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.10 2024 |
|
|
Objednávka |
24/85
|
Toner
|
54,04 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Toner Partner |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.10 2024 |
|
|
Faktúra |
526101893
|
ZŠ/ŠJ: Vodné a stočné obd: 14.10 2025 -19.01.2025
|
609,24 |
s DPH |
|
215/188/17Pv
|
02.02.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929788
|
plyn MŠ,ŠJ za obd. 01.1.-31.1.2026
|
359,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.02.2026 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22600894
|
Bosch GBH 240 Professional vŕtacie kladivo
|
123,90 |
s DPH |
26/04
|
|
02.02.2026 |
Ing. Ján Bcuhatec Technic |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
82600205
|
Splash-X-mango, Fresch - X mango
|
293,98 |
s DPH |
26/03
|
|
02.02.2026 |
XINTEX |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264380
|
výkon zodpovednej osoby v oblasti šikany a kyberšikany za obd. 2/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ / ZO/2024KŠ9699-1
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20266097
|
výkon zodpovednej osoby za obd. 2/2026
|
41,82 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9699
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
526101911
|
MŠ/ŠJ MŠ: vodné a stočné obd.: 14.10.-19.1.2026
|
24,94 |
s DPH |
|
490/188/05P
|
02.02.2026 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929787
|
plyn ZŠ,ŠJ za obd. 01.01.-31.01.2026
|
5,00 |
s DPH |
|
9106607777
|
02.02.2026 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.02.2026 |
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0426
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_jan 2025
|
951,30 |
s DPH |
5325
|
|
30.01.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0226
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF jan ´26
|
326,16 |
s DPH |
5125
|
|
30.01.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0326
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_Jan 2026
|
172,14 |
s DPH |
5225
|
|
30.01.2026 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51576
|
Predplatné PREMIUM do databázy na 1 rok
|
149,00 |
s DPH |
26/01
|
|
21.01.2026 |
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9001839893
|
poštovné služby za mesiac Dec´2025
|
20,80 |
s DPH |
|
283/2023/PkZak-ORa
|
20.01.2026 |
Slovenská Pošta |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381777999
|
telefón ŠKD za obd. 08.12.-.07.01.2026
|
10,91 |
s DPH |
|
10672067
|
20.01.2026 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2620800123
|
tonery
|
634,53 |
s DPH |
26/02
|
|
21.01.2026 |
interNETmania SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25952066
|
Predplatné on-line kniha Smernica a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu_3. splátka
|
49,00 |
s DPH |
25/106
|
|
01.12.2025 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.01.2026 |
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10250068
|
monitorovanie a analýza činnosti FVE za Nov. a Dec´25
|
17,22 |
s DPH |
|
001-062019
|
12.01.2026 |
Ylios GB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
12.01.2026 |
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2552505139
|
odvoz odpadu a dezinfekcia nádob za obd. Dec´ 2025
|
20,97 |
s DPH |
|
1700
|
12.01.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.01.2026 |
17.01.2026 |