|
|
Objednávka |
24/85
|
Toner
|
54,04 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Toner Partner |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.10 2024 |
|
|
Objednávka |
24/87
|
Prostriedky na umývanie
|
48,13 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
|
30.10 2024 |
|
|
Faktúra |
2025002084
|
Hojdačka záhradná vonkajšia detská d 150kg, zeleno/modrá
|
99,36 |
s DPH |
25/205
|
|
31.12.2025 |
VerMart, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
31.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5225
|
príspevok zamestnávateľa na stravu v ŠJ_dec_ 2025
|
146,30 |
s DPH |
5225
|
|
30.12.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5125
|
príspevok na stravu zamestnancov_SF 1225
|
277,20 |
s DPH |
5125
|
|
29.12.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5325
|
stravovanie zamestnancov v ŠJ réžia_dec 2025
|
808,50 |
s DPH |
5325
|
|
29.12.2025 |
Školská jedaleň ZŠ Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
29.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9119500036
|
110l nádoba ZŠ/ŠJ, 110 l nádoba MŠ
|
966,00 |
s DPH |
25/203
|
|
22.12.2025 |
obec Ždiar |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.12.2025 |
27.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100915
|
Toaletný papier Jumbo 19 cm Katrin, rukavice, tekuté mydlo
|
363,56 |
s DPH |
25/202
|
|
22.12.2025 |
Quick Service Slovakia s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.12.2025 |
27.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220250771
|
Edukačný program pre predškolské deti_ Magnetizmus v hre a poznávaní pre deti
|
250,00 |
s DPH |
|
25/201
|
22.12.2025 |
BARIBAL s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
22.12.2025 |
27.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025467
|
Švedska utierka, vrecia na smeti, servítky, čistiace prostriedky
|
262,11 |
s DPH |
25/200
|
|
19.12.2025 |
Gastrology s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
19.12.2025 |
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225040998
|
Technik PO za 4.Q 2025
|
135,30 |
s DPH |
|
122025/01012015
|
17.12.2025 |
Livonec SK, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250543
|
Veľké látkové písmena , poštové a balné
|
104,55 |
s DPH |
25/187
|
|
17.12.2025 |
Škola.sk, s.r.o. (preskoly.sk s.r.o.) |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9715160575
|
Kapsuly do umývačky riadu Finisch
|
66,00 |
s DPH |
25/195
|
|
17.12.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250628
|
pranie podľa dod.listu 2595/25
|
85,82 |
s DPH |
25/196
|
|
17.12.2025 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1538168
|
čistiace prostriedky
|
102,83 |
s DPH |
24/197
|
|
17.12.2025 |
BANCHEM, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1538168
|
čistiace prostriedky
|
102,83 |
s DPH |
24/197
|
|
17.12.2025 |
BANCHEM, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250101584
|
prostriedok oplach. Ecolab LD12 12 kg
|
137,38 |
s DPH |
25/199
|
|
17.12.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504729
|
IK Copy Kopírovací papier A4 80 g
|
178,35 |
s DPH |
25/194
|
|
17.12.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľka ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1538169
|
čistiace prostriedky
|
366,28 |
s DPH |
25/198
|
|
17.12.2025 |
BANCHEM, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
17.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6734951856
|
Allegro Smart na 12 mesiacov,
|
5,47 |
s DPH |
25/193
|
|
15.12.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
15.12.2025 |
20.12.2025 |