|
|
Faktúra |
2410035344
|
potraviny
|
24,24 |
s DPH |
99/2024
|
|
03.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
03.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1422023
|
pracovné odevy a obuv
|
388,39 |
s DPH |
99
|
|
06.10.2023 |
Michal Pitoňák - Lumi |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2401301293
|
potraviny
|
441,89 |
s DPH |
98/2024
|
|
27.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23242505
|
časopis "Zvonček " MŠ
|
11,00 |
s DPH |
98
|
|
23.10.2023 |
ARES s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24270
|
potraviny
|
238,52 |
s DPH |
97/2024
|
|
27.03.2024 |
Dávid Szekély |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230349
|
oprava kotlov
|
393,05 |
s DPH |
97
|
|
06.10.2023 |
Jaroslav Hrebík - kúrenie |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24276
|
potraviny
|
50,44 |
s DPH |
96/2024
|
|
27.03.2024 |
Dávid Szekély |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
790625
|
učebnice_dot.
|
117,75 |
s DPH |
96
|
|
22.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2410032536
|
potraviny
|
36,79 |
s DPH |
95/2024
|
|
27.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410032536
|
potraviny
|
36,79 |
s DPH |
95/2024
|
|
27.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230424
|
pranie prádla MŠ
|
137,64 |
s DPH |
95
|
|
23.10.2023 |
Renova Spišská Belá, s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2410032642
|
potraviny
|
137,75 |
s DPH |
94/2024
|
|
27.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24114
|
potraviny
|
261,47 |
s DPH |
93/2024
|
|
27.03.2024 |
SLOVBYS, s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
27.03.2024 |
04.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230462
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
93
|
|
22.09.2023 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1024440540
|
potraviny
|
438,48 |
s DPH |
92/2024
|
|
25.03.2024 |
RYBA Žilina, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024440539
|
potraviny
|
133,20 |
s DPH |
91/2024
|
|
25.03.2024 |
RYBA Žilina, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrašová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8024501357
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
90/2024
|
|
25.03.2024 |
Pekáreň GROS, spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
26.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1008683801
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.06.-30.06.2024
|
73,45 |
s DPH |
835405393
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8348690694
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ za obd. 01.04.-30.04.2024
|
73,39 |
s DPH |
835405393
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.05.2024 |
19.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044950
|
APV WinIBEU,WinPAM, WinASU,za obd.10.2024-12.2024
|
523,20 |
s DPH |
392024
|
|
02.10.2024 |
IVES-org. pre inf. VS |
Zš s Mš Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
02.10.2024 |
08.10.2024 |