|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_919
|
21.8.2023
|
|
s DPH |
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Ždiar |
Mgr. Jana Andrášová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
05.03.2014 |
AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
86307048381
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 979.00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002409
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
469,00 |
s DPH |
55
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8830417318
|
čistiace prostriedky
|
39,38 |
s DPH |
66
|
07.06.2023 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748462
|
plyn MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748461
|
plyn ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748460
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 979.00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704383
|
plyn MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704382
|
plyn ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592855
|
plyn MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592854
|
plyn ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592853
|
plyn ZŠ, ŠJ
|
1 979.00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
SPP |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8336514298
|
mobil
|
14,59 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336172716
|
telefon ZŠ, MŠ, ŠJ
|
77,84 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334738867
|
mobil
|
9,72 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
18.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334392023
|
telefon ZŠ, MŠ, ŠJ
|
76,87 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332962318
|
mobil
|
9,72 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332623473
|
telefon
|
76,87 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331029363
|
mobil
|
6,18 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Slovak Telekom |
Zs s Ms Zdiar |
Mgr. Jana Andrášová |
Riaditeľ ZŠ s MŠ Ždiar |
25.07.2023 |
28.07.2023 |